Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - EDB-erfarenheter hos AB Turitz & Co, av Åke Tersman
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
9
Hålremsan inläses i maskinen och den
automatiska orderberäkningen utföres
med hänsynstagande till
a. beräknad försäljning
b. kvarvarande lager
c. olevererade order
d. säkerhetslager.
Kalkylerad orderkvantitet delas för två
eller fyra leveranstillfällen på basis av
regler för optimal inköpskvantitet.
Uppdelningen göres med hänsyn till artikelns
säsongkurva, som maskinen
konstruerar på grundval av historiska data.
Vissa efterjusteringar av orderkvantiteten
göres i form av förpackningsjämkning
etc.
Före utskrift av order göres kontroll av
ordervärde mot av leverantören
stipulerade belopp för erhållande av viss
favör — fraktfri leverans och/eller
kvanti-tetsrabatt. Denna kontroll kan
föranleda, att leveransdelning omintetgöres,
emedan mindre antal leveranser ger
leveranskvantiteter, som berättigar till
favör.
I samband med behandlingen av svaren
på beställningsunderlagen utskrives
sor-timentsrapporten som inköparens
beslutsunderlag vad gäller
sortimentssam-mansättning och sortimentsfömyelse.
Till leverantören sändes order,
följesedel, faktura och fakturakopia. Maskinen
framställer således de handlingar
leverantören har att använda mot oss vid
leveransens fullföljande. Till varuhusen
sändes orderkopia, som visar resultatet
av arbetet med beställningsunderlagen.
Vid leverans erhålles från leverantören
den av oss utskrivna följesedeln, som
utlöser ifrågavarande orderkopia, vilken
nu kompletteras med noteringar om
erhållen leverans och således förvandlas
till varuingångsrapport. Denna stansas
av varuhuset i hålremsa, som sändes till
datacentralen för bearbetning.
Från leverantören erhålles också den av
oss utskrivna fakturan, ev. korrigerad av
leverantören — om full leverans ej kun-
1 förgrunden syns en del av ICT 1904-anläggningen, bakom skymtar
magnetband-stationer, som hör till ICT/Orion.
nat företagas. Fakturan stansas i
hålremsa och inläses.
I maskinen sker nu ett möte mellan
registrerad order, varuingång och faktura.
Varuingången prissättes med orderns
hjälp och varuingångsvärde avstämmes
mot fakturabelopp. Föreligger
avvikelse sker utskrift för kontroll och inläsning
göres av antingen nota eller
varuin-gångskorrigering. Eventuella restorder
registreras.
Fakturan förses med förfallodag med
hjälp av det per leverantör registrerade
konditionschiffret och registreras för
be-talningsutlösning på förfallodagen.
Postgiroutskrift sker med specificering
på varje talong av ifrågavarande
ordernummer. Eventuella notor specificeras
också och betalningsbeloppet korrigeras
därmed. Om antalet poster vid
betalning överstiger 10, dvs. antalet
specifika-tionsrader, transporteras beloppet till
nästa postgiroblankett och O (noll)
kronor gireras på blanketten ifråga, som då
tjänstgör som enbart specifikation.
Från maskinen utläses i detta
sammanhang leveranspåminnelser för
leverantör, varuingångsrapportpåminnelser till
varuhusen och eventuella
fakturaefter-lysningar till leverantörer.
Viss leverantörsstatistik uttas från dessa
rutinblock.
Varuingångsuppgifter, värdemässiga
sådana, notor och
varuingångskorrigering-ar vandrar i systemet vidare till
redovis-ningsdelen, där debitering av varuhusen
sker. Till blocket av redovisningsrutiner
inläses hålremsa innehållande- alla slag
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
